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宝鸡市人大常委会办公室2016年部门预算说明
发布时间: 2016-03-21 新闻来源:

一、部门主要职责

宝鸡市人大常委会办公室的主要职责

1负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。

2负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作,以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

3.负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作,做好离退休人员的服务工作。

4. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系,以及与其他部门之间的关系,牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系;负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大的工作联系。

5.负协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作,做好市人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

6.负责建立健全各项规章制度,加强办公室自身建设,提高机关工作人员的政治素质和业务素质,提高办公室办事效率。

7.负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作任务。

二、2016年度工作任务

1、召开十四届人大六次会议,审议“一府两院”工作报告和市国民经济和社会发展计划草案报告以及2015年市财政预算执行情况与2016年财政预算草案。

2、召开6次常委会议、12次主任会议及其它综合性会议。

3、召开市委人大工作会议和全市县区人大工作座谈会。

4、建立人大常委会预算审查咨询专家库。

5、加强人大宣传工作,完善人大宣传网络建设,组织开展宝鸡人大新闻奖评选活动,编印《宝鸡人大》、《人大信息》等刊物。

6、加大执法检查,围绕重点项目建设开展专题调研和视察,继续做好“陈仓环保世纪行”活动,加大对节能减排、生态环境综合治理的监督检查。

7、分别组织省、市人大代表开展集中视察活动。

8、持续做好代表履职专题培训工作。

    9、做好全市县、镇两级人大换届选举工作。

   10、做好来访群众的接待和信访案件的督办、协调解决群众反映的社会热点、难点问题。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

宝鸡市人大常委会办公室为一级预算单位,无下属单位,经费由国库集中支付。

四、单位人员、资产情况说明

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

在职人数

固定资产

1

 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

行政

全额拨款

73

11045130.72

五、2016年预算收支情况   

1、收支预算总体情况

2016年公共预算拨款收入总计1540.57万元,其中预算拨款1520.29万元,上年结转20.28万元。本年收入比上年增加281.72万元,主要原因是人员经费增加。2016年公共预算拨款支出1540.57万元(含上年结转资金20.28万元)。按支出功能分类:基本支出1230.29万元,比上年增加261.44万元,主要原因是公务员工资结构调整,养老保险改革支出增加。项目支出310.28万元,比上年增加20.28万元,主要用于本届人代会换届选举工作增加费用。

2、公共预算拨款支出明细情况

     2016年公共预算拨款支出1540.57万元。其中:工资福利支出698.88 万元,比上年增加180.48万元,主要原因是公务员工资结构调整,养老保险改革支出增加;对个人和家庭的补助支出438万元,比上年增加59.79万元,主要原因是退休工资及补贴的增长;日常公用经费支出93.41 万元,比上年增加21.17万元,主要原因是差旅费报销标准调整支出费用增加。项目支出310.28万元,比上年增加20.28万元,主要用于本届人代会换届选举工作增加费用。

3、“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况

1)因公出国()费用本年无出国公务无预算;(2)公务用车运行维护费11万元,主要用于机关车辆的日常维修、汽油、等费用,比上年费用增加是因为上年公车改革政策不明朗,未编制预算。公务用车购置经费本年无购置车辆计划无预算;(3)公务接待费7万元,比上年费用减少8万元,主要用于全国人大系统来宝调研、考察以及县区人大来宝办事等。

三公”经费预算减少原因:认真落实中央八项规定和市委“十个不准”,在会议、接待、公车使用等方面严格执行有关政策规定、严格把关。在日常经费支出方面本着厉行勤俭节约的原则,杜绝一切不必要的开支。

六、2016年度部门预算报表(单位:万元)

 

 

 

 

 

预算01

 

 

 收 支 预 算 总 表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

       

 

支 出

 

 

 

 

 

       

2016年预算

功能分类

2016年预算

经济分类

2016年预算

 

 

一、公共预算拨款

1520.29

一、一般公共服务支出

1068.25

一、工资福利支出

698.88

 

 

二、政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

403.69

 

 

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

438.00

 

 

四、非税收入拨款

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

 

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、转移性支出

 

 

 

    纳入财政专户管理的收费

 

六、科学技术支出

 

六、债务利息支出

 

 

 

    其他事业收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、基本建设支出

 

 

 

六、上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

472.32

八、其他资本性支出      

 

 

 

七、事业单位经营收入

 

九、社会保险基金支出

 

 九、其他支出  

 

 

 

八、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

   

 

 

 

九、其他收入

 

十一、节能环保支出

 

   

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

   

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

  

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,520.29

本年支出合计

1540.57

本年支出合计

1540.57

 

 

十、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

十一、上年结转

20.28

 

 

 

 

 

 

    公共预算结转

20.28

结转下年

 

结转下年

 

 

 

    基金预算结余

 

 

 

 

 

 

 

    国有资本经营预算结转

 

 

 

 

 

 

 

    财政专户结余结转

 

 

 

 

 

 

 

              

1540.57

功能分类支出总计

1540.57

经济分类总计

1540.57

 

 

部门财政预算拨款收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)

 

小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

 
 
 

 

合计

1540.57

1520.29

20.28

 

 

 

 

 

 

宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

1540.57

1520.29

20.28

 

 

 

 

 

401001

  宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

1540.57

1520.29

20.28

 

 

 

 

 

   部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

部门(科目)名称

  

基 本 支 出

项目支出

备注

 

 

 

合计

1540.57

1,230.29

310.28

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,068.25

757.97

310.28

 

 

 

  20101

  人大事务

1,068.25

757.97

310.28

 

 

 

    2010101

    行政运行

757.97

757.97

 

 

 

 

    2010102

    一般行政管理事务

122.28

 

122.28

 

 

 

    2010104

    人大会议

133.00

 

133.00

 

 

 

    2010107

    人大代表履职能力提升

15.00

 

15.00

 

 

 

    2010108

   人大代表活动经费

40.00

 

40.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

472.32

472.32

 

 

 

 

  20803

  财政对社会保险基金的补助

34.32

34.32

 

 

 

 

    2080303

    财政对基本医疗保险基金的补助

33.51

33.51

 

 

 

 

    2080304

    财政对工伤保险基金的补助

0.81

0.81

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

438.00

438.00

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

438.00

438.00

 

 

 

 

部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

部门(科目)名称

  

基 本 支 出

项目支出

备注

 

 

 

合计

1540.57

1,230.29

310.28

 

 

 

301

工资福利支出

698.88

698.88

 

 

 

 

  30101

  基本工资

281.93

281.93

 

 

 

 

  30102

  津贴补贴

348.01

348.01

 

 

 

 

  30103

  奖金

19.71

19.71

 

 

 

 

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

32.26

32.26

 

 

 

 

  30109

  大病互助(单位支付)

1.25

1.25

 

 

 

 

  30110

  工伤保险(单位支付)

0.81

0.81

 

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

14.91

14.91

 

 

 

 

302

商品和服务支出

403.69

93.41

310.28

 

 

 

  30201

  办公费

47.71

47.71

 

 

 

 

  30202

  印刷费

15.00

 

15.00

 

 

 

  30203

  咨询费

15.00

 

15.00

 

 

 

  30207

  邮电费

12.7

12.70

 

 

 

 

  30210

  公务用车运行维护费

11.00

11.00

 

 

 

 

  30211

  差旅费

10.00

10.00

 

 

 

 

  30213

  维修()

13.00

3.00

10.00

 

 

 

  30215

  会议费

135.00

2.00

133.00

 

 

 

  30216

  培训费

15.00

 

15.00

 

 

 

  30217

  公务接待费

7.00

7.00

 

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

122.28

 

122.28

 

 

 

303

对个人和家庭补助支出

438.00

438.00

 

 

 

 

  30301

  离休费

52.56

52.56

 

 

 

 

  30302

  退休费

385.44

385.44

 

 

 

 
                                               

 

 

 

  

部门财政预算拨款项目支出预算表

 

 

 

单位:万元

单位编码

部门(科目)名称

项目金额

项目简介

 

合计

310.28

 

 

宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

310.28

 

401001

  宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

310.28

 

  401001

    人大会议

125.00

 

  401001

    人大代表履职能力培训

15.00

 

  401001

    常委会例会

8.00

 

  401001

    人大代表活动经费

40.00

 

  401001

    网络信息系统维护费

10.00

 

  401001

    办公通讯、公务出行费

82.28

 

  401001

    《宝鸡人大》及人大信息印刷费用

15.00

 

  401001

    预算审查咨询专家库建设费用

15.00

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

168.00

18.00

 

7.00

11.00

 

11.00

135.00

15.00

401001

宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

168.00

18.00

 

7.00

11.00

 

11.00

135.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 2016年预算财政拨款收支总表

 
单位:万元
收  支 
项目 预算数 项目 上年结转 合计 一般公共预算拨款 政府性基金 国有资本经营
公共预算拨款 政府性基金 国有资本经营 公共预算拨款 非税收入
一、本年收入   一、本年支出 20.28       1,520.29      
(一)一般公共预算拨款 1,520.29 (一)一般公共服务支出            
(二)非税收入拨款   (二)外交支出                
(三)政府性基金拨款   (三)国防支出                
(四)国有资本经营拨款   (四)公共安全支出                
    (五)教育支出                
    (六)科学技术支出                
    (七)文化体育与传媒                
    (八)社会保障就业                
    (九)医疗卫生与计划生育支出                
二、上年结转 20.28 (十)节能环保支出                
(一)一般公共预算拨款   (十一)城乡社区                
(三)政府性基金拨款   (十二)农林水支出                
(四)国有资本经营拨款   (十三)交通运输支出                
    (十四)资源勘探信息等支出                
    (十五)商业服务业等支出                
    (十六)金融支出                
    (十七)援助其他地区支出                
    (十八)国土海洋气象等支出                
    (十九)住房保障支出                
    (二十)粮油物资储备支出                
    (二十一)预备费                
    (二十二)其他支出                
    (二十三)转移支出                
    (二十四)债务还本支出                
    (二十五)债务付息支出                
    (二十六)债务发行费用支出                
               
    二、结转下年          
               
收     1,540.57 支       1,540.57        

 

 

 

 

 

 

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