一、部门主要职责
宝鸡市人大常委会办公室的主要职责
1.负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。
2.负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作,以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
3.负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作,做好离退休人员的服务工作。
4. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系,以及与其他部门之间的关系,牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系;负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大的工作联系。
5.负协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作,做好市人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
6.负责建立健全各项规章制度,加强办公室自身建设,提高机关工作人员的政治素质和业务素质,提高办公室办事效率。
7.负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作任务。
二、2016年度工作任务
1、召开十四届人大六次会议,审议“一府两院”工作报告和市国民经济和社会发展计划草案报告以及2015年市财政预算执行情况与2016年财政预算草案。
2、召开6次常委会议、12次主任会议及其它综合性会议。
3、召开市委人大工作会议和全市县区人大工作座谈会。
4、建立人大常委会预算审查咨询专家库。
5、加强人大宣传工作,完善人大宣传网络建设,组织开展宝鸡人大新闻奖评选活动,编印《宝鸡人大》、《人大信息》等刊物。
6、加大执法检查,围绕重点项目建设开展专题调研和视察,继续做好“陈仓环保世纪行”活动,加大对节能减排、生态环境综合治理的监督检查。
7、分别组织省、市人大代表开展集中视察活动。
8、持续做好代表履职专题培训工作。
9、做好全市县、镇两级人大换届选举工作。
10、做好来访群众的接待和信访案件的督办、协调解决群众反映的社会热点、难点问题。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
宝鸡市人大常委会办公室为一级预算单位,无下属单位,经费由国库集中支付。
四、单位人员、资产情况说明
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
经费管理方式
|
在职人数
|
固定资产
|
1
|
宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
|
行政
|
全额拨款
|
73人
|
11045130.72
|
五、2016年预算收支情况
1、收支预算总体情况
2016年公共预算拨款收入总计1540.57万元,其中预算拨款1520.29万元,上年结转20.28万元。本年收入比上年增加281.72万元,主要原因是人员经费增加。2016年公共预算拨款支出1540.57万元(含上年结转资金20.28万元)。按支出功能分类:基本支出1230.29万元,比上年增加261.44万元,主要原因是公务员工资结构调整,养老保险改革支出增加。项目支出310.28万元,比上年增加20.28万元,主要用于本届人代会换届选举工作增加费用。
2、公共预算拨款支出明细情况
2016年公共预算拨款支出1540.57万元。其中:工资福利支出698.88 万元,比上年增加180.48万元,主要原因是公务员工资结构调整,养老保险改革支出增加;对个人和家庭的补助支出438万元,比上年增加59.79万元,主要原因是退休工资及补贴的增长;日常公用经费支出93.41 万元,比上年增加21.17万元,主要原因是差旅费报销标准调整支出费用增加。项目支出310.28万元,比上年增加20.28万元,主要用于本届人代会换届选举工作增加费用。
3、“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况
(1)因公出国(境)费用本年无出国公务无预算;(2)公务用车运行维护费11万元,主要用于机关车辆的日常维修、汽油、等费用,比上年费用增加是因为上年公车改革政策不明朗,未编制预算。公务用车购置经费本年无购置车辆计划无预算;(3)公务接待费7万元,比上年费用减少8万元,主要用于全国人大系统来宝调研、考察以及县区人大来宝办事等。
三公”经费预算减少原因:认真落实中央八项规定和市委“十个不准”,在会议、接待、公车使用等方面严格执行有关政策规定、严格把关。在日常经费支出方面本着厉行勤俭节约的原则,杜绝一切不必要的开支。
六、2016年度部门预算报表(单位:万元)
|
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预算01表
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收 支 预 算 总 表
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单位:万元
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收 入
|
|
支 出
|
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|
|
|
项 目
|
2016年预算
|
功能分类
|
2016年预算
|
经济分类
|
2016年预算
|
|
|
一、公共预算拨款
|
1520.29
|
一、一般公共服务支出
|
1068.25
|
一、工资福利支出
|
698.88
|
|
|
二、政府性基金拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、商品和服务支出
|
403.69
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
438.00
|
|
|
四、非税收入拨款
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、对企事业单位的补贴
|
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、转移性支出
|
|
|
|
纳入财政专户管理的收费
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、债务利息支出
|
|
|
|
其他事业收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
七、基本建设支出
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
472.32
|
八、其他资本性支出
|
|
|
|
七、事业单位经营收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
九、其他支出
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
九、其他收入
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
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|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
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|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
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|
十六、商业服务业等支出
|
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
|
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十九、国土海洋气象等支出
|
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二十、住房保障支出
|
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二十一、粮油物资储备支出
|
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二十二、国有资本经营预算支出
|
|
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二十三、预备费
|
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二十四、其他支出
|
|
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|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
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|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
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|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,520.29
|
本年支出合计
|
1540.57
|
本年支出合计
|
1540.57
|
|
|
十、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、上年结转
|
20.28
|
|
|
|
|
|
|
公共预算结转
|
20.28
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
|
|
基金预算结余
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转
|
|
|
|
|
|
|
|
财政专户结余结转
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1540.57
|
功能分类支出总计
|
1540.57
|
经济分类总计
|
1540.57
|
|
|
部门财政预算拨款收入预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
单位代码
|
部门(单位)名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
非税收入拨款(控制数)
|
|
小计
|
上年结转
|
当年公共预算拨款
|
当年政府基金拨款
|
国有资本经营收入拨款
|
|
|
|
|
合计
|
1540.57
|
1520.29
|
20.28
|
|
|
|
|
|
|
宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
|
1540.57
|
1520.29
|
20.28
|
|
|
|
|
|
401001
|
宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
|
1540.57
|
1520.29
|
20.28
|
|
|
|
|
|
部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
科目编码
|
部门(科目)名称
|
合 计
|
基 本 支 出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
|
合计
|
1540.57
|
1,230.29
|
310.28
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,068.25
|
757.97
|
310.28
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
1,068.25
|
757.97
|
310.28
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
757.97
|
757.97
|
|
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
122.28
|
|
122.28
|
|
|
|
2010104
|
人大会议
|
133.00
|
|
133.00
|
|
|
|
2010107
|
人大代表履职能力提升
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
2010108
|
人大代表活动经费
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
472.32
|
472.32
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
33.51
|
33.51
|
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.81
|
0.81
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
438.00
|
438.00
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
438.00
|
438.00
|
|
|
|
|
部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
科目编码
|
部门(科目)名称
|
合 计
|
基 本 支 出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
|
合计
|
1540.57
|
1,230.29
|
310.28
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
698.88
|
698.88
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
281.93
|
281.93
|
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
348.01
|
348.01
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
19.71
|
19.71
|
|
|
|
|
30104
|
基本医疗保险(单位支付)
|
32.26
|
32.26
|
|
|
|
|
30109
|
大病互助(单位支付)
|
1.25
|
1.25
|
|
|
|
|
30110
|
工伤保险(单位支付)
|
0.81
|
0.81
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
14.91
|
14.91
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
403.69
|
93.41
|
310.28
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
47.71
|
47.71
|
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
12.7
|
12.70
|
|
|
|
|
30210
|
公务用车运行维护费
|
11.00
|
11.00
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
13.00
|
3.00
|
10.00
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
135.00
|
2.00
|
133.00
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
7.00
|
7.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
122.28
|
|
122.28
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭补助支出
|
438.00
|
438.00
|
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
52.56
|
52.56
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
385.44
|
385.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门财政预算拨款项目支出预算表
|
|
|
|
单位:万元
|
单位编码
|
部门(科目)名称
|
项目金额
|
项目简介
|
|
合计
|
310.28
|
|
|
宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
|
310.28
|
|
401001
|
宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
|
310.28
|
|
401001
|
人大会议
|
125.00
|
|
401001
|
人大代表履职能力培训
|
15.00
|
|
401001
|
常委会例会
|
8.00
|
|
401001
|
人大代表活动经费
|
40.00
|
|
401001
|
网络信息系统维护费
|
10.00
|
|
401001
|
办公通讯、公务出行费
|
82.28
|
|
401001
|
《宝鸡人大》及人大信息印刷费用
|
15.00
|
|
401001
|
预算审查咨询专家库建设费用
|
15.00
|
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款安排的“三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
小计
|
因公出国(境)经费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|
合计
|
168.00
|
18.00
|
|
7.00
|
11.00
|
|
11.00
|
135.00
|
15.00
|
401001
|
宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
|
168.00
|
18.00
|
|
7.00
|
11.00
|
|
11.00
|
135.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
上年结转 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
公共预算拨款 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
公共预算拨款 |
非税收入 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
20.28 |
|
|
|
1,520.29 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
1,520.29 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
(二)非税收入拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)政府性基金拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)国有资本经营拨款 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障就业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
20.28 |
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(十一)城乡社区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)政府性基金拨款 |
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)国有资本经营拨款 |
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(十八)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二十一)预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二十二)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二十三)转移支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二十四)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二十五)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二十六)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
1,540.57 |
支 出 总 计 |
1,540.57 |
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